各内控建设责任单位：
根据河南省财政厅《关于开展2021年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（豫财会【2022】17号）文件的要求，现开展学院2021年度内部控制报告编报工作，请相关内控业务责任单位结合实际情况，认真完成以下相关工作。
一、工作内容
1.完成内控情况表（见附件1、2、3、4、5）的填报。
2.提交相关文字总结。
3.提交相关佐证材料。
二、具体要求
（一）内控情况表填报要求
提交内容：根据《内控报告任务分工》（见附件6）中各责任单位所对应的任务内容，准确填写《单位基本情况表》（见附件1） 、《单位层面内部控制情况表》（见附件2）、《业务层面内部控制情况表》（见附件3）、《内部控制信息化情况》（见附件4）、《内控经验及建议情况表》（见附件5）中各自所负责的内控要素信息。
填报要求：各内控责任单位参照《内部控制报告附表填报细则》（见附件7）中数据填报要求，根据实际情况准确填写。
提交要求：纸质文稿+电子稿。
（二）文字总结要求
提交内容：需提交文字总结的事项，根据《内控报告任务分工表》（见附件6）中“备注”要求提交
格式要求： Word文档。
提交要求：仅提交电子稿。
（三）佐证材料要求
提交内容：需提交佐证材料的事项，根据《内控报告任务分工表》（见附件6）中“备注”要求提交。
格式要求：所有佐证材料汇总在一个Word文档内，佐证材料通常为文件扫描页、网页截图等，每项佐证材料需标注清楚所证明事项。
提交要求：仅提交电子稿。
三、提交要求
请各责任单位于2022年6月17日（周三）下午5点前将纸质文稿经部门负责人审核签字、盖章后，报送行政楼311办公室，电子档发送至邮箱dzbfzb2022@163.com。
四、联系人及电话
联 系 人：陈昱光
联系电话：0371-69307368
附件：1.《单位基本情况表》
2.《单位层面内部控制情况表》
3.《业务层面内部控制情况表》
4.《内部控制信息化情况表》
5.《内控经验及建议情况表》
6.《内控报告任务分工》
7.《内部控制报告附表填报细则》
党政办公室
2022年6月6日
